Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	24,341.34 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2018-0372
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficinas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficinas
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/09/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/09/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/09/2018 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/09/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/09/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/09/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/09/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/09/2018 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2018 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

exitencia 86.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

24,341.34 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	24,341.34 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/09/2018 10:20:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/09/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio 31.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
oficio 31.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.472209

03/09/2018 11:02

28,722.78 Dominican Pesos

Final Report:

03/09/2018 11:03

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Reynoso Lora Solutions, SRL

28,722.78 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
24,341.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel ABBy 8 1/2 x 11

280

8,400.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.2.01

Cajas de folders colores 8 1/2 x 11 100/1

CAJ

650.84

1,301.68

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Boligrafos tipo flepa Uni-Ball

197.83

395.66

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Cajas de boligrafo felpa Uni-Ball 12/1

2,374

14,244.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.472209	Informe final de la selección DO1.AWD.472209	03/09/2018 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.73386	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2018-0372 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	03/09/2018 10:20 (UTC -4 hours)	Detail