Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
49,999.86 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2018-0505
Request Name:
ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LA RR HH
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LA RR HH, EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2018 17:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/09/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/09/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/09/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/09/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/09/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-044023-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-044023-2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
49,999.86
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
49,999.86
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/09/2018 19:19:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2018 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/09/2018 13:41:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/09/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/09/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/09/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/09/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/09/2018 11:46:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
GRH-2013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
aprovacion GRH-2013.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
CF-044023-2018.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA DE TONERS.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.476647
12/09/2018 19:30
83,190 Dominican Pesos
Final Report:
12/09/2018 19:30
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Krongel Comercial, SRL
83,190 Dominican Pesos
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,999.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
ADQUISICION DE TONER CF-410A NEGRO
6
UD
2,777.77
16,666.62
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
ADQUISICION DE TONER CF-411A AZUL
4
UD
2,777.77
11,111.08
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
ADQUISICION DE TONER CF-412A AMARILLO
4
UD
2,777.77
11,111.08
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
ADQUISICION DE TONER CF-413A MAGENTA
4
UD
2,777.77
11,111.08
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.476647
Informe final de la selección DO1.AWD.476647
12/09/2018 19:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.75375
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0505 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
12/09/2018 19:19
(UTC -4 hours)
Detail