Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	756,512 Dominican Pesos
Request Reference:	MIREX-DAF-CM-2018-0283
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA USO DEL MIREX
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA USO DEL MIREX
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/09/2018 15:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/09/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/09/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/09/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/09/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/09/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2018 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01 2.3.5.5.01 2.3.7.2.03 2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0282.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

756,512.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	164,862.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	313,975.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	2,975.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	274,700.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/09/2018 13:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	05/09/2018 01:49:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	05/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/09/2018 10:45:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	05/09/2018 13:07:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	05/09/2018 23:18:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0283.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo0282.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo0283.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.478041

14/09/2018 15:57

753,426.46 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/09/2018 15:57

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

753,426.46 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
756,512.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

TOALLITA MICROFIBRA

144

11,232.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

PAÑUELO FACIALES

120

CAJ

9,000.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 9/1

CAJ

1,295

64,750.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 10/1

850

68,000.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 4/1

120

PAQ

11,880.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

RASTRILLO PLASTICO

175

2,100.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

ZAFACON PLASTICO CON TAPA

620

9,300.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

PALITA PLASTICA P/ BASURA

4,320.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRA 24X30 100/1

195

PAQ

105

20,475.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRA 36X54 100/1

450

PAQ

250

112,500.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

GUANTES PLASTICO MEDIANO(PARES)

2,280.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

GUANTES PLASTICO GRANDE (PARES)

120

4,560.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASOS HIGIENICO 4 ONZ 50/1

CAJ

2,300

11,500.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASOS HIGIENICO 10 ONZ 50/1

CAJ

2,950

59,000.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

ZAFACONES PLASTICO PEQ

240

14,400.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

PLATO DESECHABLE #9 201/

950

14,250.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

PLATO DESECHABLE #6 201/

850

4,250.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

CUBETA PLASTICA MEDIANA

125

1,250.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

CUCHARAS PLASTICA 40/1

895

13,425.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

TENEDORES PLASTICO 40/1

895

10,740.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

ZAFACONES CON TAPA Y RUEDA 50 GAL

2,500

15,000.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRAS PLASTICA 17X22 100/1

195

PAQ

14,625.00

12141505 - Bario ba

2.3.7.2.03

ALCOHOL 99%

GAL

595

2,975.00