Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 502,686.2 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-DAF-CM-2018-0062   Request Name: Compra de material gastable para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Exclusivo para MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastable para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Exclusivo para MiPymes   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/08/2018 12:04:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 3 - Certificacion de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 502,686.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 500,610.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 2,076.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2018 13:33:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/09/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/09/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/09/2018 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/09/2018 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/09/2018 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 05/09/2018 11:49:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 05/09/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2 - Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3 - Certificacion de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 4 - Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5 - Autorizacion direccion.pdf Other Download 6 - Convocatoria.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.474431 07/09/2018 10:39 660,454.5 Dominican Pesos           Final Report: 07/09/2018 10:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 569,515.2 Dominican Pesos           Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL 90,939.3 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 502,686.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel bond 8*5 x 11 3,000 UD 141.54 424,620.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel termico 1,500 UD 29.66 44,490.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folder crema 50 CAJ 29.66 1,483.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder acordeón 20 UD 29.66 593.20           5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Post it Luminico 3 x 3 100 UD 165 16,500.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Rollo de ticket de turno 100 UD 150 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.474431 Informe final de la selección DO1.AWD.474431 07/09/2018 10:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.74227 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2018-0062 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 06/09/2018 13:33 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.73794 Circular de respuesta no.1 04/09/2018 15:42 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.73678 Formularios del proceso 04/09/2018 11:06 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.73614 Muestra Fisica 04/09/2018 08:00 (UTC -4 hours) Detail