Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
69,804 Dominican Pesos
Request Reference:
Ay. San Fco. Macoris-UC-CD-2018-0040
Request Name:
Materiales higiénicos y de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
para ser utilizados interna mente en este ayuntamiento
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/08/2018 15:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/08/2018 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/08/2018 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/08/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/08/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/08/2018 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/08/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
1.00.0003
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de Fondo 360.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
69,804.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
47,100.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
8,760.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
13,944.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondo 360.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ficha tecnica Solicitud departamento 363.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
intrucion inicio de Porceso 362.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Solicitud de Compra 361.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Producto de Papel de Cartón Uso Cotidiano y desechables
-
Subtotal
47,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño Industrial
50
PAQ
747
37,350.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla Industrial
10
PAQ
975
9,750.00
1.2
Producto de limpieza
-
Subtotal
22,704.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Liquido
10
GAL
758
7,580.00
4
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Manitas limpia
5
GAL
236
1,180.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón Liquido Lavaplatos
10
GAL
1,236
12,360.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores
24
UD
66
1,584.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
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