Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,991.6 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2018-0241   Request Name: Compra material gastable de ofocona uso de este Mirex   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra material gastable de oficina uso de este Mirex   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/08/2018 16:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/08/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/08/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2018 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/08/2018 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/08/2018 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01,2.3.3.2.01, 2.6.5.7.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION PRES..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 53,991.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 24,990.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 22,562.08  DOP Configurar 2.6.5.7.01 6,439.52  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2018 16:00:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/08/2018 16:49:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/09/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MATERIAL GAST..pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION PRES..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.472334 05/09/2018 14:52 60,935.49 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/09/2018 14:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 60,935.49 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,991.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 50 CAJ 20.8 1,040.00         2 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 GRAPADORAS DE METAL 30 RESMA 216 6,480.00         3 44121633 - Dispensadores (...)44121633 - Dispensadores de estampillas postales 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 100 UD 30.4 3,040.00           4 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA AZUL 12/1 50 CAJ 50 2,500.00         5 14121505 - Material de fi(...)14121505 - Material de fibra 2.3.3.2.01 DISPENSADOR 3/4 12 UD 59.34 712.08         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS PLASTICAS TRES HOYOS DE 1" 50 UD 105.6 5,280.00         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS PLÁSTICAS TRES HOYOS (11/2) DE 1.5" 50 UD 133 6,650.00           8 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 NUMERADORES (Separadores) DEL 1 AL 10 50 UD 182 9,100.00           9 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 NUMERADORES (separadores) DEL 1 AL 15 50 UD 255 12,750.00           10 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.6.5.7.01 CINTA ADHESIVA (empaque 2x90 para sellar) 100 UD 56 5,600.00           11 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.6.5.7.01 CINTA ADHESIVA P/DISPENSADOR 3/4 12 UD 69.96 839.52 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.472334 Informe final de la selección DO1.AWD.472334 05/09/2018 14:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.73570 La lista de oferentes del proceso MIREX-UC-CD-2018-0241 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 03/09/2018 16:00 (UTC -4 hours) Detail