Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,100 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0855   Request Name: PINTURAS ,BROCHA Y ROLO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 5 GAL-PINTURAS ACRÍLICA AZUL CLARO. 1 TARRO= 5 GALONES -PINTURAS ACRÍLICA BLANCO 100 3-MAZORCA ¾ 2-PORTA ROLO PROFESIONAL 2-BROCHA 3 PULG   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/08/2018 14:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/09/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/09/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0890   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0890.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 9,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 9,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2018 13:36:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 0890.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 0890.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.472119 04/09/2018 10:12 8,827.01 Dominican Pesos           Final Report: 04/09/2018 10:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 8,827.01 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PINTURA -         Subtotal 8,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURAS ACRILICA AZUL CLARO 5 GAL 850 4,250.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURAS ACRILICA BLANCO 100 ( TARRO) 1 GAL 4,200 4,200.00 1.2         BROCHAS -         Subtotal 650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MAZORCA 3/4 3 UD 110 330.00         1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 PORTA ROLO PROFESIONAL 2 UD 100 200.00         1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 3 PULG 2 UD 60 120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.472119 Informe final de la selección DO1.AWD.472119 04/09/2018 10:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.73490 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0855 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 03/09/2018 13:36 (UTC -4 hours) Detail