Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,955.82 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2018-0187
Request Name:	Compra de Pinturas y Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Pinturas y Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/08/2018 17:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/08/2018 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/08/2018 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/08/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/08/2018 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/08/2018 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/08/2018 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2018 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

267

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Disponibilidad 267.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

118,955.82 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	118,955.82 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/08/2018 17:25:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/08/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Disponibilidad 267.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones Tecnicas pintura.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta pintura.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Requerimiento 291.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,955.82

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura plus azul claro 05

GAL

1,072.5

16,087.50

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura plus positivo azul 93

GAL

1,072.5

16,087.50

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura amarillo trafico

GAL

1,631.5

6,526.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura trafico blanco

GAL

1,631.5

6,526.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura epoxy azul claro

GAL

2,938.01

14,690.05

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura epoxiguard azul osc. 05 4001

GAL

2,938.01

14,690.05

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura plus S/Glos azul glacial 981

GAL

1,480.71

22,210.65

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Thinner TH-1000

GAL

396.49

2,378.94

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Brocha p/pintar 3

89.99

899.90

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Mota anti-gota PA-580-19

251.56

2,515.60

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Porta rolo profesional PA-576-19

GAL

145.38

726.90

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura azul llama satinada

GAL

1,332.49

6,662.45

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura azul encanto satinada

GAL

1,563.9

7,819.50

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Bandeja plastica PA-576-19

GAL

189.13

1,134.78

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.73080	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2018-0187 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	30/08/2018 17:25 (UTC -4 hours)	Detail