Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,932 Dominican Pesos   Request Reference: DGCD-UC-CD-2018-0057   Request Name: Adquisición de Tóner para uso de impresoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Tóner para uso de impresoras   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/08/2018 14:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/08/2018 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2018 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/08/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/08/2018 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/08/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/08/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2018 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2018 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion presupuestaria0001.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 55,932.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 55,932.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2018 14:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud aprobada0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha techica0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 55,932.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Tóner Canon 119 A 6 UD 5,546 33,276.00         2 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Tóner HP CE85A Color Black 4 UD 5,664 22,656.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.72984 La lista de oferentes del proceso DGCD-UC-CD-2018-0057 publicada por Comunidad Digna 30/08/2018 14:35 (UTC -4 hours) Detail