Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,585 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2018-0734   Request Name: REQ-6677 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA PROGRAMA ANGELES DE LA CULTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REQ-6677 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA PROGRAMA ANGELES DE LA CULTURA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/08/2018 11:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/08/2018 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/08/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/08/2018 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/08/2018 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/08/2018 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/08/2018 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2018 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2018 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2018-0734   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 12,585.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 12,585.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/08/2018 08:46:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMRPA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.471602 31/08/2018 12:55 12,091.46 Dominican Pesos           Final Report: 31/08/2018 12:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valdocco Comercial, SRL 12,091.46 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,585.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN NO. 40 6 UD 180 1,080.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE 33X8CM APROX 6 UD 150 900.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS (55 GALONES) 100/1 6 PAQ 450 2,700.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE HULE SIZE M 10 UD 85 850.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 6 UD 100 600.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CUBETAS CON EXPRIMIDOR DE 15 LITROS APROX 2 UD 475 950.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO. 10 31 UD 105 3,255.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 9 15 UD 50 750.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE COCINA 10 UD 150 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.471602 Informe final de la selección DO1.AWD.471602 31/08/2018 12:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.73111 La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2018-0734 publicada por Despacho de la Primera Dama 31/08/2018 08:46 (UTC -4 hours) Detail