Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,656 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0161   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/08/2018 17:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/08/2018 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/08/2018 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/08/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/08/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración STGO-UC-CD-2018-0161   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT595.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 110,656.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 98,456.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 5,760.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 440.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 6,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/08/2018 15:49:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/08/2018 19:25:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO592.pdf Otro Download CERT595.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL596.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA DETERGENTE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.472436 03/09/2018 15:26 122,091.3 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/09/2018 15:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Leopeña, SRL 122,091.3 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,656.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALÓN DE CLORO 144 UD 68 9,792.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GLORO GRANULADO 60 UD 83 4,980.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO (GALÓN) 144 UD 144 20,736.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 MISTOLIN (GALÓN) 144 UD 190 27,360.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CREOLINA(GALÓN) 16 UD 1,105 17,680.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 40 UD 52 2,080.00         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 BAYGON 30 UD 204 6,120.00         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 INSERTICIDA BAYGON 400ML 3 UD 2,736 8,208.00         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES COLOR NEGRO 60 UD 96 5,760.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 60 UD 25 1,500.00         11 39121719 - Protectores 2.3.9.6.01 MASCARILLA 4 UD 110 440.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 10 UD 600 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.472436 Informe final de la selección DO1.AWD.472436 03/09/2018 15:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.73292 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0161 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 31/08/2018 15:49 (UTC -4 hours) Detail