Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,927 Dominican Pesos   Request Reference: PAFI-DAF-CM-2018-0017   Request Name: Adquisicion de Articulos de Limpieza conforme al PACC 2018 dirigida a MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Articulos de Limpieza conforme al PACC 2018 dirigida a MIPYMES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2018 14:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/08/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/08/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/08/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 101,927.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 101,927.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/09/2018 14:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2018 17:33:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/08/2018 10:10:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/08/2018 12:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 4 L 965 3,860.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 6 UD 125 750.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 6 UD 125 750.00           4 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO PARA OFICINA 30 UD 435 13,050.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO PARA TANQUE DE INODORO 40 UD 160 6,400.00           6 47131616 - Sujetadores de(...)47131616 - Sujetadores de pañitos de limpieza 2.3.9.1.01 MASCARILLA DESECHABLE 50/1 2 UD 320 640.00           7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 PINO ESPUMA 12 UD 90 1,080.00           8 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PASTILLA DESODORANTE PARA ORINALES 60 UD 80 4,800.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 POLVO PARA CUCARACHA 30/1 8 UD 50 400.00           10 47121903 - Accesorios par(...)47121903 - Accesorios para limpiadores de vapor o presión 2.3.9.1.01 GOMA PARA LIMPIA CRISTAL 3 UD 200 600.00           11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA CON ESPRIMIDOR COLOR NEGRA 4 UD 2,600 10,400.00 1.2         Suministros de Limpieza -         Subtotal 42,203.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIETADOR EN SPRAY 24 UD 70 1,680.00           2 47131909 - Almohadillas o(...)47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 30 UD 15 450.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 12 GAL 115 1,380.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE P/ MANOS ANTIBACTERIAL 10 GAL 1,075 10,750.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE MANITAS LIMPIA 5 UD 850 4,250.00           6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR 12 UD 25 300.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA 13 GALONES 100/1 36 PAQ 193 6,948.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA 55 GALONES 100/1 18 PAQ 525 9,450.00           9 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA (PARES) 24 UD 95 2,280.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 6 GAL 500 3,000.00           11 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA 6 YD 103 618.00           12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 4 UD 118 472.00           13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER (MAPO) 5 UD 125 625.00 1.3         Suministro de Limpieza -         Subtotal 14,694.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE LIMPIA CRISTAL 3 UD 150 450.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GEL MANITAS LIMPIAS GALON 6 GAL 900 5,400.00           11 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE MICROFIBRA PARA SECAR 18 YD 120 2,160.00           12 47121605 - Depuradores pa(...)47121605 - Depuradores para pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA CERAMICA 3 UD 228 684.00           15 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PEQUENO DE METAL 3 UD 2,000 6,000.00 1.4         Suministro de Limpieza -         Subtotal 2,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIQUIDO PARA LIMPIAR PISOS 10 GAL 180 1,800.00           15 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA RECOGEDORA DE BASURA 4 UD 125 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.75009 La lista de oferentes del proceso PAFI-DAF-CM-2018-0017 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada 11/09/2018 14:53 (UTC -4 hours) Detail