Contract Notice Detail


Base Total Price:	115,800 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-UC-CD-2018-0070
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIVISIÓN DE VÍAS FÉRREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AUXILIAR DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIVISIÓN DE VÍAS FÉRREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AUXILIAR DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Is Public

Yes

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/08/2018 14:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/08/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/08/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/08/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/08/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/08/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2018 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

115,800.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.4.7.01	115,800.00 DOP	Configurar

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Publishing Date

28/08/2018 16:14:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/08/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
115,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado