Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 166,000 Dominican Pesos   Request Reference: IAD-DAF-CM-2018-0070   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (Papel Higienico y Servilletas)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (Papel Higienico y Servilletas)para ser distribuido durante el Trimestre Septiembre,Octubre y Noviembre del 2018.Por este Almacen,a las diferentes Oficinas,Departamentos de esta sede central y Oficinas Regionales de esta Institucion,IAD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2018 10:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2018 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/08/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/08/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1535125176542MHTNO   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 20180828102825926.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 166,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 166,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2018 14:36:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2018 12:34:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/08/2018 10:25:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 31/08/2018 10:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 31/08/2018 10:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20180828094345357.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20180828101224496.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.472122 03/09/2018 15:03 119,390.28 Dominican Pesos           Final Report: 03/09/2018 15:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 119,390.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 166,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS PAPEL HIGIENICO 48/1 (BUENA CALIDAD) 60 UD 1,200 72,000.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS 60/1 (BUENA CALIDAD) 60 UD 1,000 60,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS DOBLE HOJA 2 CAPAS EN FIBRA 100%NATURAL (BUENA CALIDAD) 20 UD 900 18,000.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SREVILLETAS CUADRADAS 32.5M X 32.5M 10 UD 1,600 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.73577 PORQUE SE ADJUDICO UN OFERENTE MAS COSTOSO? 03/09/2018 16:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.472122 Informe final de la selección DO1.AWD.472122 03/09/2018 15:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.73521 La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2018-0070 publicada por Instituto Agrario Dominicano 03/09/2018 14:36 (UTC -4 hours) Detail