Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	561,115.4 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-DAF-CM-2018-0051
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/08/2018 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/08/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/08/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/08/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/08/2018 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/08/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/08/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/08/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2018 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1535396731034MUSGT

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_28082018094305.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

561,115.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	108,910.40 DOP	Configurar
2.3.9.5.01	50,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	386,285.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	13,120.00 DOP	Configurar
2.3.2.3.01	2,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/09/2018 09:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/08/2018 15:42:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/08/2018 16:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2018 09:20:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

29/08/2018 11:44:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/08/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/08/2018 08:35:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_28082018082905.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_28082018091810.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Xerox Scan_28082018094305.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.472205

03/09/2018 10:04

200,975.83 Dominican Pesos

Final Report:

03/09/2018 10:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

200,975.83 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL DE LIMPIEZA

Subtotal
561,115.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA 500/1

100

250

25,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO. 4 50/1

400

20,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLÁSTICOS NO. 7 50/1

400

30,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1

860.64

68,851.20

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PEPEL TOALLA PARA DISPESADOR 6/1

752.96

15,059.20

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

1,200

60,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

900.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO GL

GAL

168

6,720.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AÉREO WEST

GAL

1,600

1,600.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

205

14,350.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 17*22 BLANCA

800

125

100,000.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 17*22 NEGRA

1,200

125

150,000.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLÁSTICA 36*54 NEGRA

300

100

30,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

105

1,260.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

200

1,200.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS

140

2,800.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN EN PASTA PARA FRAGAR

6,400.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PINESESPUMA

300

3,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

150

9,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR

385

11,550.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

MANITAS LIMPIA GL

385

1,925.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON DE BAÑO

300

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.472205	Informe final de la selección DO1.AWD.472205	03/09/2018 10:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.73375	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2018-0051 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	03/09/2018 09:51 (UTC -4 hours)	Detail