Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	116,626.72 Dominican Pesos
Request Reference:	PAFI-UC-CD-2018-0012
Request Name:	Adquisicion de Articulos de Hogar conforme al PACC 2018 dirigido a MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Articulos de Hogar conforme al PACC 2018 dirigido a MIPYMES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/08/2018 14:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/08/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/08/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/08/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/08/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/08/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Source of Funds

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,742.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	3,717.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	34,025.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
No items found...

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2018 10:54:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/08/2018 12:47:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/08/2018 14:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/08/2018 14:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	31/08/2018 09:28:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.483121

01/10/2018 18:15

124,986.07 Dominican Pesos

Final Report:

01/10/2018 18:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Office Seat, SRL

78,924.77 Dominican Pesos

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Suplidora Arcoiris, SRL

4,248 Dominican Pesos

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Construpa Constructora Padilla, SRL

4,071 Dominican Pesos

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AVG Comercial, SRL

37,742.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
116,626.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECAS PARA CAFÉ 12 TAZAS

2,000

4,000.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECAS PARA CAFÉ 6 TAZAS

1,000

2,000.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECAS PARA CAFÉ 3 TAZAS

1,200

2,400.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECAS PARA CAFÉ 1 TAZA

800

1,600.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TERMOS PARA CAFÉ

1,300

7,800.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TERMOS CROMADOS

1,200

3,600.00

52152103 - Tazones (“mugs(...)

2.3.9.5.01

TAZAS PARA TÉ 12/1

200

400.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINAS EN MADERA PARA VENTANA (1.60MTS DE ANCHO x 1.10 DE ALTO)

2,000

26,000.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINA EN MADERA PARA VENTANA 42 PULG DE ANCHO x 56 PULGADAS DE LARGO

2,000

2,000.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINA EN MADERA PARA VENTANA 32 PULG DE ANCHO x 56 PULGADAS DE LARGO

4,000

4,000.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINA EN MADERA PARA VENTANA 84 PULG DE ANCHO x 56 PULGADAS DE LARGO

5,000

5,000.00

52151905 - Bandejas de ho(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA ACERO INOXIDABLE PARA SERVIR CON ASAS MEDIANAS

350

1,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CAFÉ NO.3 100/1

200

PAQ

145

29,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO. 7 100/1

400

PAQ

55.92

22,368.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

CUCHARITAS PLASTICAS

PAQ

48.75

1,170.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PARA COMER ACERO INOXIDABLE

PAQ

100

300.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PARA COMER ACERO INOXIDABLE

PAQ

100

300.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLOS PARA COMER ACERO INOXIDABLE

PAQ

100

300.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS DE AGUA

188.72

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CRISTAL 9 OZ

2,300

2,300.00

52152103 - Tazones (“mugs(...)

2.3.9.5.01

TAZAS PARA CAFÉ 12/1

250

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.483121	Informe final de la selección DO1.AWD.483121	01/10/2018 18:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.74907	La lista de oferentes del proceso PAFI-UC-CD-2018-0012 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada	11/09/2018 10:54 (UTC -4 hours)	Detail