Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	9,296 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-UC-CD-2018-0206
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/08/2018 10:06:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/08/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/08/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/08/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/08/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/08/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/08/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/08/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/08/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/08/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-043948-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo1258.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

9,296.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.9.5.01

1,950.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

2,496.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.06

800.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

1,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

750.00 DOP

Configurar

2.3.7.1.05

300.00 DOP

Configurar

2.3.7.1.06

1,200.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/08/2018 16:30:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Escaneo1259.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo1258.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo1259.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.471533

31/08/2018 16:41

9,773.34 Dominican Pesos

Final Report:

31/08/2018 16:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Express, SRL

9,773.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
9,296.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

30103101 - Rieles de acer(...)

2.6.9.5.01

RIEL UNITRUT 2"

1

UD

1,200

1,200.00

2

30101603 - Barras de hier(...)

2.6.9.5.01

BARRA ROSCADA 1/2"

1

UD

750

750.00

3

31161702 - Tuercas de rod(...)

2.3.6.3.06

TUERCA DE BARRA ROSCADA 1/2"

20

UD

75

1,500.00

4

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA PLANA 1/2"

20

UD

10

200.00

5

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA DE PRESIÓN 1/2"

20

UD

9

180.00

6

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

TAPE DE VINIL

1

UD

300

300.00

7

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

TAPE DE GOMA

1

UD

500

500.00

8

20121508 - Tubo de perfor(...)

2.6.5.2.01

TUBO PVC-SDR-26 1"

3

UD

600

1,800.00

9

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO PARA TORNILLO NO.12

5

UD

150

750.00

10

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO HEXAGONAL 1/2"X2" GALVANIZADO

8

UD

50

400.00

11

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS PLANAS P/TORNILLO HEXAGONAL

8

UD

15

120.00

12

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA DE PRESIÓN

8

UD

12

96.00

13

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

PENETRANTE

1

UD

300

300.00

14

15121514 - Lubricantes es(...)

2.3.7.1.06

SPRAY PINTURA GRIS

3

UD

400

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.471533	Informe final de la selección DO1.AWD.471533	31/08/2018 16:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.73314	La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0206 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	31/08/2018 16:30 (UTC -4 hours)	Detail