Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,932.17 Dominican Pesos   Request Reference: INM-RD-UC-CD-2018-0127   Request Name: Adquisición de suministro de cocino para uso institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de cocino para uso institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/08/2018 17:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/08/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/08/2018 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/08/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/08/2018 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/08/2018 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/08/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/08/2018 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2018 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2018 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1213   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 91,932.17 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 17,198.68  DOP Configurar 2.3.3.1.01 14,107.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 53,886.49  DOP Configurar 2.3.5.5.01 6,740.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/08/2018 17:45:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/08/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Apropiación.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha T.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,932.17           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema 24 PAQ 174.76 4,194.24           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café de i lib 20 PAQ 358.97 7,179.40           3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 12 UD 442.33 5,307.96           4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Frasco de té frio 1 UD 517.08 517.08           5 44111804 - Papeles de dib(...)44111804 - Papeles de dibujo 2.3.3.1.01 Resma de papel 8.5 x 11 50 UD 282.14 14,107.00           6 14111702 - Cubiertos de a(...)14111702 - Cubiertos de asientos de sanitario 2.3.3.2.01 Cucharas desechables 100 PAQ 32.33 3,233.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico junior 12 CAJ 807.36 9,688.32           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 1 CAJ 1,429.33 1,429.33           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 12 CAJ 2,402.73 28,832.76           10 14111702 - Cubiertos de a(...)14111702 - Cubiertos de asientos de sanitario 2.3.3.2.01 Platos desechables #9 12 PAQ 60.75 729.00           11 14111702 - Cubiertos de a(...)14111702 - Cubiertos de asientos de sanitario 2.3.3.2.01 platos desechables # 6 24 PAQ 44.13 1,059.12           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 24 PAQ 159.54 3,828.96           13 14111702 - Cubiertos de a(...)14111702 - Cubiertos de asientos de sanitario 2.3.3.2.01 Vasos #7 100 PAQ 50.86 5,086.00         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas blancas 4 gls 2 PAQ 1,673.62 3,347.24         15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas blancas 13 gls 1 PAQ 2,813.36 2,813.36         16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Guantes de cocina 10 UD 57.94 579.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.72063 La lista de oferentes del proceso INM-RD-UC-CD-2018-0127 publicada por Instituto Nacional de Migración 24/08/2018 17:45 (UTC -4 hours) Detail