Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,458 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2018-0174   Request Name: Reparación de equipos técnicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación de equipos técnicos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/08/2018 12:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/08/2018 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/08/2018 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/08/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/08/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/08/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/08/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2018 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1217-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Prevision 1217-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 74,458.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 74,458.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/08/2018 13:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/08/2018 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento varios.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta Reparacion de impresoras.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Especificaciones Tecnicas Reparación de impresoras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,458.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Impresora VNB3B56469, Depto. Contraloria 1 UD 1,888 1,888.00         2 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Impresora VND3R03500, Depto de Contraloria 1 UD 1,888 1,888.00         3 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Scanner, AWRHF07626, Dpto. de Contraloria 1 UD 1,416 1,416.00         4 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Scanner, AWRHC39696, Depto. de Contraloria 1 UD 1,416 1,416.00         5 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de copiadora, 85043151,Depto de Suministro 1 UD 9,558 9,558.00         6 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Impresora,CNDYC33346, Depto. de Adquisiones 1 UD 28,910 28,910.00         7 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Impresora JPSCB8K04M, Depto. Diseño 1 UD 7,552 7,552.00         8 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Copiadora,S:6507299 y relleno de toner, Deto. Adiministractivo 1 UD 2,242 2,242.00         9 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Reparación de Copiadora S:85043911, Depto. de Compras 1 UD 19,588 19,588.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.71935 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2018-0174 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 24/08/2018 13:02 (UTC -4 hours) Detail