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This Request was cancelled by the buyer Procuraduría General de la República on 29/08/2018 11:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: .

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,700 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0391   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN EN UNIDAD DE PGR, S/R 018-4544   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN EN UNIDAD DE PGR, S/R 018-4544   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/08/2018 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/08/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/08/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/08/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/08/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/08/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/08/2018 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2018 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 391.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 24,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/08/2018 17:52:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/08/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ. 4544.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ. 4544.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 JUMPER CON ALAMBRE 3/0 DE 20 PIE 2 UD 7,000 14,000.00         2 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 JUMPER CON ALAMBRE 3/0 DE 8 6 UD 900 5,400.00         3 39121510 - Interruptores (...)39121510 - Interruptores de combinadores 2.3.9.6.01 SWITCH DOBLE TIRO DE 100 AMP. DOS POLOS 1 UD 5,300 5,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.496527 Cancelación del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0391 29/08/2018 11:17 (UTC -4 hours) Detail