Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
830,100 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0149
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R 018-5292 Y 4791
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R 018-5292 Y 4791
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2018 15:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2018 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/08/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/08/2018 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/08/2018 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/08/2018 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/08/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2018 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
149.docx
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
830,100.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
820,100.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
10,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2018 17:33:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/08/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/08/2018 09:30:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/08/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/08/2018 15:42:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/08/2018 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/08/2018 13:12:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/08/2018 14:45:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/08/2018 14:56:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
24/08/2018 15:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ. PINTURA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Descripción.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQ. 5532.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
830,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO 00
25
UD
4,900
122,500.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURAS PLUS BLANCO 00 SEMIGLOSS
25
UD
6,500
162,500.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ICRE CREAM SEMIGLOSS
15
UD
6,500
97,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA
50
UD
980
49,000.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA NEGRA ESMALTE
20
UD
1,400
28,000.00
6
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
10
UD
350
3,500.00
7
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA NO. 02
10
UD
60
600.00
8
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO
15
UD
7,500
112,500.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO 00
10
UD
4,900
49,000.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA MONTO SPORT PARA SUELO AZUL POSITIVO
25
UD
3,900
97,500.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA MONTO SPORT PARA SUELO AZUL ALBA
25
UD
3,900
97,500.00
12
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
MASILLA PARA SHEETROCK
10
UD
1,000
10,000.00
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.72059
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0149 publicada por Procuraduría General de la República
24/08/2018 17:33
(UTC -4 hours)
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