Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,295 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-CCC-PE15-2018-0034   Request Name: Servicio de reparación de las camionetas Nissan Gris ficha-0005 y Nissan Gris ficha-0009, asignadas a los operativos técnicos de este INDOCAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparación de las camionetas Nissan Gris ficha-0005 y Nissan Gris ficha-0009, asignadas a los operativos técnicos de este INDOCAL.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 22/08/2018 12:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 22/08/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/08/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 22/08/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 22/08/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 22/08/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 22/08/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 22/08/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/08/2018 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/08/2018 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/08/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/08/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1534769600041gTOOS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: reparación veh. fichas 5 y 9_0001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 22,295.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 11,425.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 5,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,745.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 2,500.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 125.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/08/2018 12:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/08/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type reparación veh. fichas 5 y 9_0001.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download reparación veh. fichas 5 y 9_0002.jpg Solicitud Compra o Contratación Download reparación veh. fichas 5 y 9_0003.jpg Solicitud Compra o Contratación Download reparación veh. fichas 5 y 9_0002.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download reparación veh. fichas 5 y 9_0003.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,295.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 83101601 - Suministro de (...)83101601 - Suministro de gas natural 2.2.8.7.06 Latas de gas 3 UD 375 1,125.00           2 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 Evaporador 1 UD 5,500 5,500.00           3 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Juego de Orring 1 UD 325 325.00           4 20122504 - Paquetes de ma(...)20122504 - Paquetes de manguera de tubería flexible 2.6.5.2.01 Manguera de presión 1 UD 2,500 2,500.00           5 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Freon de limpieza 1 UD 490 490.00           6 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.9.8.01 Valvula A/C 1 UD 950 950.00           7 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Coolang 100% 2 UD 490 980.00           8 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.6.5.7.01 Abrazadera 1 UD 125 125.00           9 80111602 - Necesidades de(...)80111602 - Necesidades de personal de mercadeo temporal 2.2.8.7.06 Reparación de A/C 1 UD 5,500 5,500.00           10 80111602 - Necesidades de(...)80111602 - Necesidades de personal de mercadeo temporal 2.2.8.7.06 Reparación de A/C 1 UD 4,800 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.71234 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-CCC-PE15-2018-0034 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 22/08/2018 12:19 (UTC -4 hours) Detail