Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	244,925 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-DAF-CM-2018-0067
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/08/2018 15:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/08/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/08/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/08/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2018 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

244,925.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

93,775.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

43,000.00 DOP

Configurar

2.3.3.3.01

9,750.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

4,400.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

64,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

30,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/08/2018 10:45:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/08/2018 09:36:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/08/2018 09:52:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	23/08/2018 13:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	23/08/2018 14:21:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
244,925.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES AROMATICOS

120

UD

140

16,800.00

2

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTES LÍQUIDOS AROMÁTICOS

100

UD

250

25,000.00

3

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

FUNDAS TRANSPARENTES CALIBRE 100 18X24

2,000

UD

3

6,000.00

4

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

MASCARILLA DESECHABLES CAJAS DE 100/1

200

UD

185

37,000.00

5

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO LIQUIDO 128.OZ

75

UD

125

9,375.00

6

55121718 - Señales inform(...)

2.3.3.3.01

SEÑALES DE ADVERTENCIA (PISO MOJADO)

15

UD

650

9,750.00

7

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

YARDAS DE LANILLAS 20/1

2

YD

2,200

4,400.00

8

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO 30/1

30

UD

800

24,000.00

9

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES #7

10

UD

3,000

30,000.00

10

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE CAPA GRANDE (JUMBO) 12/1

10

UD

1,000

10,000.00

11

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETAS 60/1

30

UD

1,000

30,000.00

12

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRAS AROMÁTICAS

48

UD

75

3,600.00

13

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

SACOS DE DETERGENTES EN POLVO DE 30 LIBRAS

30

UD

1,300

39,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.71880	La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2018-0067 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte	24/08/2018 10:45 (UTC -4 hours)	Detail