Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	144,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2018-0074
Request Name:	COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN CCI HIGUEY Y PARA INSTALACIONES DE LOS PUNTOS WIFI DE REPUBLICA DIGITAL EN LA ZONA FRONTERIZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN CCI HIGUEY Y PARA INSTALACIONES DE LOS PUNTOS WIFI DE REPUBLICA DIGITAL EN LA ZONA FRONTERIZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero, 349 Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/08/2018 11:22:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/08/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/08/2018 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/08/2018 08:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/08/2018 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/08/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/08/2018 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2018 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2018 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

237206

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

144,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.7.2.06	79,150.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	8,250.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	12,100.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	37,200.00 DOP	Configurar
2.3.6.3.06	7,300.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/08/2018 09:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/08/2018 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/08/2018 22:55:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA. MATERIALES Y EQUIPOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
144,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

MARMOL ACRILICA

6,000

24,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

BLANCO 00

6,000

30,000.00

31211605 - Agentes antide(...)

2.3.7.2.06

MOTA ANTIGOTAS

300

2,400.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

PORTA ROLOS

200

800.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GRAFITO ESMALTE MATE

GAL

3,000

18,000.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

400

2,000.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA DE 3"

200

1,200.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA DE 4"

250

750.00

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

MASILLAS

GAL

1,250

1,250.00

27111902 - Limas

2.6.5.7.01

LIJA DE AGUA 180

300.00

27111902 - Limas

2.6.5.7.01

LIJA DE AGUA 220

300.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

MASKING TAPE VERDE

200

1,000.00

26121606 - Cable coaxial

2.3.9.6.01

CABLE GOMA #12, 4 HILOS (12/4)

100

4,000.00

31151904 - Correas plásti(...)

2.3.6.3.06

TIE WRAP #8

PAQ

100

400.00

31151904 - Correas plásti(...)

2.3.6.3.06

TIE WRAP #12

PAQ

150

600.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

TAPE 3M SCOTCH SUPER 33

CAJ

3,000

6,000.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE 110V MAMEY

400

4,000.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.6.3.06

TARUGO MAMEY CON TORNILLO

300.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.6.3.06

TARUGO VERDE CON TORNILLO

100

400.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.6.3.06

TARUGO AZUL CON TORNILLO

100

500.00

27111701 - Destornillador(...)

2.6.5.7.01

DESTORNILLADOR DE ESTRIAS

150

600.00

27111701 - Destornillador(...)

2.6.5.7.01

DESTORNILLADOR PLANO

150

300.00

27113202 - Kit de herrami(...)

2.6.5.7.01

KIT DE MECHAS PARA TALADRO TRUPPER

4,500

9,000.00

27111516 - Alicates de pe(...)

2.6.5.7.01

PINZA ELECTRICA DE CORTE

200

400.00

27111516 - Alicates de pe(...)

2.6.5.7.01

ALICATE ELECTRICO

600

1,200.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

TUBO MT DE 2"

700

4,200.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA DOBLE OREJA

150

900.00

39121017 - Unidades de di(...)

2.3.9.6.01

REGLETA ELECTRICA

300

1,200.00

39121310 - Cajas de uso g(...)

2.3.9.6.01

KIT MALETIN DE REDES

14,000

28,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.71850	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0074 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	24/08/2018 09:34 (UTC -4 hours)	Detail