Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,559.5 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0385   Request Name: SUMINISTRO DE FROSTEADO, PERFILES, PUERTA DE HIERRO, LLAVINES Y TUBOS PARA SER UTILIZADO EN ADECUACIÓN DE NUEVA OFICINA DE ESTA PGR.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE FROSTEADO, PERFILES, PUERTA DE HIERRO, LLAVINES Y TUBOS PARA SER UTILIZADO EN ADECUACIÓN DE NUEVA OFICINA DE ESTA PGR.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/08/2018 16:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/08/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/08/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/08/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 110,559.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 17,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 625.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 11,434.50  DOP Configurar 2.6.5.2.01 3,500.00  DOP Configurar 2.3.6.4.01 48,000.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 30,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2018 16:19:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,559.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.6.9.5.01 PERFIL TUBO 1 3/4 X 4, LISO, COLOR PLATA 2 UD 4,000 8,000.00         30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.6.9.5.01 MARCO FIJO CON SU TAPAS 2 UD 4,500 9,000.00         3 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 TUBOS DE MASILLA 5 UD 125 625.00           4 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 FROSTEADO DE PUERTAS 3.78 FT2 3,025 11,434.50           5 20122834 - Llave doble au(...)20122834 - Llave doble automática 2.6.5.2.01 LLAVINES 5 UD 700 3,500.00         6 11101713 - Hierro 2.3.6.4.01 PUERTAS DE HIERRO CORREDIZA, DOBLES CON BARRAS 5/8, Y LLAVIN 1 UD 48,000 48,000.00         7 24101502 - Vehículos de t(...)24101502 - Vehículos de transporte a grane 2.6.4.1.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 1 UD 30,000 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.70710 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0385 publicada por Procuraduría General de la República 20/08/2018 16:19 (UTC -4 hours) Detail