Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,525 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-DAF-CM-2018-0031   Request Name: Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre 2018   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2018 10:57:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/08/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DICOM-0272   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIÓN DICOM-0272.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 122,525.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 22,225.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 60,800.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 16,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 22,000.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2018 10:53:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 30/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARTA ORDEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Invitación a proceso de compra menores.pdf Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 122,525.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 55 galones 6 UD 500 3,000.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 30 galones 8 UD 350 2,800.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas de fregar 20 UD 80 1,600.00           4 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchillo desechables cajas 40/25 25 UD 1,600 40,000.00           5 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables cajas 40/25 6 UD 1,600 9,600.00           6 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos #8 faldos 20/25 (paquetes) 5 UD 1,600 8,000.00           7 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 Caja de papel toalla 6 unidades 10 UD 1,600 16,000.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico caja de 12 unidades 15 UD 1,300 19,500.00           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel paquete 500 unidades 20 UD 125 2,500.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes #32 5 UD 200 1,000.00           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes #34 5 UD 225 1,125.00         12 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 ambientadores 20 UD 500 10,000.00           13 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol galón 3 UD 500 1,500.00           14 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos desechables 40/25 2 UD 1,600 3,200.00         15 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 3 UD 900 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.72628 La lista de oferentes del proceso DICOM-DAF-CM-2018-0031 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 29/08/2018 10:53 (UTC -4 hours) Detail