Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 339,250 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-DAF-CM-2018-0030   Request Name: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2018 10:57:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/08/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0269   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 0269.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 339,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 339,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2018 10:20:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AGOSTO-SEPT. 2018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS 0269.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA ALIMENTOS Y BEBIDAS AGOSTO SEPTIEMBRE 2018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION PROCESO DE COMPRA MENOR ALIMENTOSY BEBIDAS.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 339,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFÉ DE UNA LIBRA 300 UD 180 54,000.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 TE VERDE LIMON TWINGS 14 UD 200 2,800.00           3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 MENTAS EUCALIPTO 20 UD 150 3,000.00           4 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 MENTAS BIANCHI 10 UD 300 3,000.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 MENTAS HALLS AZULES 15 UD 190 2,850.00         6 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 MENTAS HALLS NEGRAS 15 UD 200 3,000.00         7 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 MENTAS PERUGINA 10 UD 200 2,000.00         8 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TWITX 25 UD 200 5,000.00         9 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 KISS ALMENDRA 25 UD 200 5,000.00         10 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 KISS CHOCOLATE 25 UD 700 17,500.00         11 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 MIKY WAY 25 UD 700 17,500.00         12 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5 LIBRAS 70 UD 80 5,600.00         13 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 LECHE PARA LA MAQUINA 60 UD 1,500 90,000.00         14 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE PARA LA MAQUINA 40 UD 1,200 48,000.00         15 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CAPPUCCINO PARA LA MAQUINA 40 UD 1,300 52,000.00         16 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CAFÉ DE MAQUINA 20 UD 1,400 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.70816 La lista de oferentes del proceso DICOM-DAF-CM-2018-0030 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 21/08/2018 10:20 (UTC -4 hours) Detail