Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
209,425 Dominican Pesos
Request Reference:
MICM-DAF-CM-2018-0109
Request Name:
Adquisición de materiales de oficina gastables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de oficina gastables para uso en programa de capacitación de las Pymes.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. méxico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2018 16:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/08/2018 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/08/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/08/2018 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2018 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2018 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2018 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
7052-1.
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Cert. Fondos 7052-1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
209,425.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
123,525.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
85,900.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2018 08:31:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2018 14:27:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/08/2018 12:07:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/08/2018 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/08/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/08/2018 11:39:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/08/2018 12:04:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/08/2018 12:57:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/08/2018 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
20/08/2018 15:13:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Reqs. 3637 y 3638. Materiales oficina. Pymes2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones Ficha Técnica. Mat Ofic. Progs Pymes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.475402
16/10/2018 11:16
146,035.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/10/2018 11:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Leopeña, SRL
146,035.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,425.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros Color Azúl
1,300
UD
13
16,900.00
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de Carbón no. 2
300
UD
10
3,000.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores White Board 12/1 (Colores Azúl, Rojo, Verde y Negro)
8
CAJ
580
4,640.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes. Color negro
200
UD
28
5,600.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
Papel Bond 8 1/2 x 11
40
RESMA
250
10,000.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas blancas de 3 hoyos 1.5 pulgs.
300
UD
240
72,000.00
1
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de Carpetas 5/1
300
UD
60
18,000.00
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras tamaño estándar
15
UD
50
750.00
1
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Egas de 16 oz.
15
UD
135
2,025.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
Papel de construcción 48/1
18
PAQ
100
1,800.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
Libretas para Rotafolio 27x34"
15
PAQ
140
2,100.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
Post-it 3x3, 5/1 color neon
400
PAQ
180
72,000.00
1
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva de 2 pulgs.
5
UD
110
550.00
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Reglas de 30 cms.
3
UD
20
60.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.475402
Informe final de la selección DO1.AWD.475402
16/10/2018 11:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.74582
La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2018-0109 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
10/09/2018 08:31
(UTC -4 hours)
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