Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	467,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0474
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/08/2018 16:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/08/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/08/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/08/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/08/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-043825-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0353.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

467,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

18,750.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

37,500.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.1.4.01

22,500.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.2.01

15,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.3.01

50,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

105,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.4.1.01

150,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.9.01

8,750.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.1.01

60,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/10/2018 10:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

17/08/2018 09:24:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

17/08/2018 14:54:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

20/08/2018 11:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

20/08/2018 12:13:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

20/08/2018 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

20/08/2018 15:39:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

05/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

05/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

05/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

05/10/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Escaneo0353.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo0354.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo0355.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Escaneo0356.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.490528

05/10/2018 14:01

734,206.6 Dominican Pesos

Final Report:

05/10/2018 14:01

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Integrales CAF, SRL

222,499.6 Dominican Pesos

Download
Download

E & C Multiservices, EIRL

77,319.5 Dominican Pesos

Download
Download

Comercial Gómez Fortuna, EIRL

336,300 Dominican Pesos

Download
Download

GTG Industrial, SRL

15,163 Dominican Pesos

Download
Download

Suministros Guipak, SRL

82,924.5 Dominican Pesos

Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
467,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE OLOR

75

GAL

100

7,500.00

2

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN LIQUIDO

75

GAL

100

7,500.00

3

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

LAVAPLATOS LIQUIDO

200

UD

150

30,000.00

4

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

THERMO DE CAFE MEDIANOS (ACERO INOXIDABLES)

75

UD

300

22,500.00

5

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA BRAQUIAL LA CERÁMICA

75

UD

75

5,625.00

6

41111940 - Sensores de co(...)

2.6.3.2.01

AMBIENTADOR

200

UD

75

15,000.00

7

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

FUNDA PEQUEÑA PARA BASURA

5,000

UD

1

5,000.00

8

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

FUNDA MEDIANA PARA BASURA

10,000

UD

3

30,000.00

9

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

FUNDA NEGRA 55 GLS

5,000

UD

3

15,000.00

10

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETAS DE MANO

60,000

UD

1

60,000.00

11

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

CAFÉ SANTO DOMINGO

1,000

LB

150

150,000.00

12

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE BLANQUIADOR

75

UD

75

5,625.00

13

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.01

CUBETA PLASTICA

50

UD

175

8,750.00

14

11151712 - Hilado de pape(...)

2.3.2.1.01

PAPEL DE BAÑO 6/1

300

CAJ

200

60,000.00

15

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETA P/ DISP. DE BAÑO

300

CAJ

150

45,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.490528	Informe final de la selección DO1.AWD.490528	05/10/2018 14:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.79342	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0474 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	05/10/2018 10:31 (UTC -4 hours)	Detail