Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,320 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0380
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/08/2018 16:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/08/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/08/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/08/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/08/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/08/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.9.5.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

380.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

81,320.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.9.5.01

30,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

1,300.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

1,150.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.06

3,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

26,320.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

7,280.00 DOP

Configurar

2.3.3.5.01

5,600.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.07

320.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

50.00 DOP

Configurar

2.3.1.4.01

3,000.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

2,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/08/2018 09:37:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,320.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.6.9.5.01

PERFIL 3X1

2,800

30,800.00

23171509 - Soldadura

2.3.9.8.01

SOLDADURA DE 1/8

130

1,300.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA DE OXIDO ROJO

800

800.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO ABRA. DE 9X1/8X7/8 DE CORTE

250

1,750.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

350

350.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE DE 9X5-64 METAL

250

1,750.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

REGLETA DE 6 SALIDAS

1,000

15,000.00

24122004 - Tapones o tapa(...)

2.3.9.9.01

TAPA CIEGA BLANCA

120

1,680.00

24112204 - Cubos metálico(...)

2.3.9.9.01

JUEGO DE CUBOS METÁLICOS

5,600

5,600.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE 2X4X1/2 EMT

660.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE 2X4X3/4 EMT

660.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.3.5.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 14X3

1,600.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.3.5.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 10X3

100

4,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

LIJA DE AGUA NO. 100

320.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO

150

300.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE EN VINIL

350

700.00

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

CLAVO CON CABEZA DE 1 1/2

50.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 BLANCO

300

3,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO

300

3,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 VERDE

300

3,000.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

MADERA DE 1X3X10 CEPILLADA

600

3,000.00

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.6.5.7.01

TIJERA CORTA METAL

1,000

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.70226	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0380 publicada por Procuraduría General de la República	17/08/2018 09:37 (UTC -4 hours)	Detail