Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
616,160.4 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0142
Request Name:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PUERTAS, CRISTALES Y PROTECTORES DE HIERRO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR S/R 5093, 5094 Y 5347.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PUERTAS, CRISTALES Y PROTECTORES DE HIERRO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR S/R 5093, 5094 Y 5347.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/08/2018 17:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2018 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2018 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2018 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2018 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2018 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2018 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/08/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2018 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2018 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.6.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
616,160.40
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.2.01
93,080.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.01
445,080.40
DOP
Configurar
2.6.4.1.01
78,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2018 12:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2018 21:42:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/08/2018 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/08/2018 13:07:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/08/2018 15:19:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
616,160.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30171609 - Ventanas fijas
2.3.6.2.01
VENTANAS CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINIO
105.6
FT2
550
58,080.00
30171501 - Puertas de cri
(...)
30171501 - Puertas de cristal
2.3.6.2.01
PUERTA DE VIDRIO NATURAL LISO 3/16, CON LAMINADO FORST
1
UD
35,000
35,000.00
11101713 - Hierro
2.3.6.4.01
PUERTAS DE HIERRO CORREDIZAS, DOBLES CON BARRAS 5/8, DE 1.00 X 2.10 MTS, CON LLAVIN INCLUIDO
4
UD
60,000
240,000.00
11101713 - Hierro
2.3.6.4.01
PROTECTIRES DE HIERRO EN BARRAS DE 2 X 1, PINTADOS DE BLANCO
173.18
FT2
780
135,080.40
11101713 - Hierro
2.3.6.4.01
PUERTAS DE TOLAS, CON BARRAS 5/8 DE 1.10 X 2.10 MTS
2
UD
35,000
70,000.00
24101502 - Vehículos de t
(...)
24101502 - Vehículos de transporte a grane
2.6.4.1.01
SERVICIO DE TRANSPORTE Y INSTALACION
1
UD
78,000
78,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.70443
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0142 publicada por Procuraduría General de la República
18/08/2018 12:04
(UTC -4 hours)
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