Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 323,011.2 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CM-2018-0067   Request Name: ITSC-DAF-CM-2018-0067   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Material Gastable para el Area de Turismo   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2018 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/08/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2018-0067   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de cuota a comprometer.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 323,011.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 1,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 104,116.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 217,695.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2018 10:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/08/2018 13:27:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/08/2018 14:56:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto administrativo.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 323,011.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos foam de 6 oz- 1 CAJ 1,200 1,200.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla de cocina. sin olor 6/1 6 PAQ 1,239 7,434.00         3 14121808 - Papel para con(...)14121808 - Papel para congelador 2.3.3.2.01 Papel encerado 6 CAJ 1,947 11,682.00           4 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Papel film Industrial Rollo 50 UD 1,700 85,000.00         5 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Unifoam 120 GAL 656 78,720.00         6 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Unison k1 60 GAL 611.24 36,674.40         7 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Over cleaner 36 GAL 875.56 31,520.16         8 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Control 32 GAL 950 30,400.00         9 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Sr 4 GAL 890 3,560.00         10 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Manga desechables de 100 und 10 UD 900 9,000.00         11 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Sal en grano para tratamiento de agua 1,000 LB 17 17,000.00         12 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Guantes para fregar 24 UD 37.86 908.64         13 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Guantes desechables latex 30 CAJ 253.7 7,611.00         14 51101610 - Clorocresol 2.3.4.1.01 Juego de boquillas gde. (variables) 3 PAQ 767 2,301.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.470923 Informe final de la selección DO1.AWD.470923 31/08/2018 10:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.72629 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2018-0067 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 29/08/2018 10:55 (UTC -4 hours) Detail