Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,993.85 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-CCC-PE15-2018-0265   Request Name: REPARACIÓN DE VEH. NISSAN QASHQAI, CHASIS SJNFBNJ11Z1936894, ASIGNADA A LA DIRECTORA DE COMERCIO INTERNO DE ESTE MICM   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN DE VEH. NISSAN QASHQAI, CHASIS SJNFBNJ11Z1936894, ASIGNADA A LA DIRECTORA DE COMERCIO INTERNO DE ESTE MICM   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av mexico esquina leopoldo navarro Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2018 16:28:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 14/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 14/08/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 14/08/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 14/08/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 14/08/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 14/08/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 14/08/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 14/08/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Xerox Scan_14082018155647.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 7,993.85 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.4.1.01 7,993.85  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2018 16:43:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_14082018155616.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Xerox Scan_14082018155616.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Xerox Scan_14082018155647.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,993.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 INSP. Y Mantenimiento 10,000 km 1 UD 998 998.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Aceite 5w30 Mineral 5 UD 200.37 1,001.85           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Aditivo L/V 1 UD 154 154.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Filtro de aceite motor 1 UD 420 420.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Rotación de gomas 1 UD 480 480.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Balanceo electrónico de 4 ruedas 1 UD 1,280 1,280.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Pesa de magnesio adhesivas 2 UD 182.5 365.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Cambiar filtro aire 1 UD 320 320.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Filtro de aire motor 1 UD 1,195 1,195.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Cambiar filtro polen 1 UD 480 480.00           1 25101506 - Limosinas 2.6.4.1.01 Filtro de polen 1 UD 1,300 1,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.69849 La lista de oferentes del proceso MICM-CCC-PE15-2018-0265 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 14/08/2018 16:43 (UTC -4 hours) Detail