Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,500 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0471   Request Name: ADQUISICIÓN DE 05 BULTO TIPO MOCHILAS PARA LAPTOP.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE 05 BULTO TIPO MOCHILAS PARA LAPTOP.. PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ETED.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2018 16:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/08/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043895-18   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-043895-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 27,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2018 16:08:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/08/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 15/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 15/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 17/08/2018 09:29:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 17/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF-043895-18.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download GRH-1812-18.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA GRH-1812-18.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Aprob GHR-1812-18.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.472837 04/09/2018 16:24 10,620 Dominican Pesos           Final Report: 04/09/2018 16:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Krongel Comercial, SRL 10,620 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121603 - Morrales 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE 05 MOCHILAS PARA LAPTOP DE 15.6 PULGADAS 5 UD 5,500 27,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.472837 Informe final de la selección DO1.AWD.472837 04/09/2018 16:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.73810 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0471 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 04/09/2018 16:08 (UTC -4 hours) Detail