Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	78,902 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0376
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE PGR, S/R 018-4968
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE PGR, S/R 018-4968
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/08/2018 15:32:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/08/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/08/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/08/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/08/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2018 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2018 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.2.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

376.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

78,902.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.2.1.01

24,000.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

6,960.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

13,000.00 DOP

Configurar

2.6.9.5.01

7,652.00 DOP

Configurar

2.3.6.1.04

17,050.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.01

1,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

3,240.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

6,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2018 16:13:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
req. 4968.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
req. 4968.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
78,902.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

45111602 - Lámparas de pr(...)

2.6.2.1.01

LAMPARA 2X2

4

UD

6,000

24,000.00

2

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

PIE DE TUBERIA DE CONDUFLEX DE 3/4

300

FT

15

4,500.00

3

11151512 - Fibras de vidr(...)

2.3.2.1.01

ROLLO DE FRIBRA DE VIDRIO

1

UD

13,000

13,000.00

4

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

PARALES DE 2 1/2

33

UD

150

4,950.00

5

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

DURMIENTE DE 2 1/2

13

UD

140

1,820.00

6

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

PLANCHA DE SHEETROCK 4X8

31

UD

550

17,050.00

7

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

ESQUINERO METALICO

11

UD

12

132.00

8

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

CLAVOS CON ARANDELAS 1 1/4

100

UD

10

1,000.00

9

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTE VERDE CAL. 22

100

UD

10

1,000.00

10

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

LIBRA DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA 7/16

2

LB

250

500.00

11

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

LIBRA DE TORNILLOSPARA SHEETROCK

8

LB

120

960.00

12

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

CINTA PARA SHEETROCK

2

UD

120

240.00

13

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

MASILLA PARA SHEETROCK

2

UD

1,500

3,000.00

14

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

ANGULAR DE 10

5

UD

150

750.00

15

26121635 - Rollos de cabl(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE CABLE UTP CAT. 5

1

UD

6,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.69830	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0376 publicada por Procuraduría General de la República	14/08/2018 16:13 (UTC -4 hours)	Detail