Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 324,050 Dominican Pesos   Request Reference: TRABAJO-DAF-CM-2018-0022   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 21/08/2018 09:07:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2018 13:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.03   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 324,050.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 12,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 103,475.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 188,075.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 20,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download carta de la maxima autoridad.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CONVOCATORIA.pdf Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 324,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 100 GAL 125 12,500.00           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 50 GAL 130 6,500.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE 150 GAL 120 18,000.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 50 UD 90 4,500.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 150 LB 50 7,500.00           6 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICAS 10 GAL 180 1,800.00           7 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPERS GRANDE NO, 32 100 UD 120 12,000.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA ROLLOS 5 UD 1,300 6,500.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS GRANDES 100 UD 120 12,000.00           10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDES SIN TAPA 25 UD 360 9,000.00           11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPAS 25 UD 252 6,300.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 20X24 25 PAQ 255 6,375.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 36X54 25 PAQ 520 13,000.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES 100/1 50 PAQ 80.5 4,025.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES 500/1 50 PAQ 85 4,250.00         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS HIGIENICOS NO, 10 300 PAQ 60 18,000.00         17 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 25/1 40 PAQ 50 2,000.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDOS 100 UD 970 97,000.00         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 FARDOS 120 UD 690 82,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.491704 Declaración de Proceso Desierto: TRABAJO-DAF-CM-2018-0022 21/08/2018 09:07 (UTC -4 hours) Detail