Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,200 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0372
Request Name:
ADQ. DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN FISCALIAS DE ESTA PGR. S/R 018-5233.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
10/09/2018 11:54:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQ. DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN FISCALIAS DE ESTA PGR. S/R 018-5233.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/08/2018 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/08/2018 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2018 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/08/2018 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2018 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2018 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2018 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2018 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.5.5.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
doc55358820180813102156.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
29,200.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.5.01
28,000.00
DOP
Configurar
2.3.6.9.01
1,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
doc55358720180813102147.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
doc55358820180813102156.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA DE SWITCH.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWITCH DE 24 PUERTOS (FICHA TECNICA)
1
UD
22,000
22,000.00
2
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
1
UD
3,000
3,000.00
3
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.5.5.01
CAJITAS CON SU JACK RJ 45
12
UD
250
3,000.00
4
30151703 - Canaletas
2.3.6.9.01
CANALETAS DE 1 1/2"
4
UD
300
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.490120
Declaración de Proceso Desierto: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0372
10/09/2018 11:54
(UTC -4 hours)
Detail