Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,500 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2018-0141   Request Name: Adquisición de Toner y cartuchos, correspondiente agosto-septiembre 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Toner y cartuchos, correspondiente agosto-septiembre 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/08/2018 13:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/08/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/08/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/08/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/08/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/08/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0270   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificación DICOM-0270.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 82,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 82,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2018 15:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/08/2018 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARTA ORDEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         TONER, CARTUCHOS Y PIEZAS -         Subtotal 82,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Yellow Xerox 2 UD 9,000 18,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CG 26A 5 UD 5,300 26,500.00           3 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 Contenedor de residuo Xerox 10 UD 2,500 25,000.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP #96 2 UD 3,000 6,000.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP #97 2 UD 3,500 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.69481 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2018-0141 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 13/08/2018 15:02 (UTC -4 hours) Detail