Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	555,195 Dominican Pesos
Request Reference:	MAPRE-DAF-CM-2018-0067
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	29/11/2019 11:57:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/08/2018 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/08/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/08/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/08/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/08/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

555,195.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.4.1.01	13,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	14,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	519,945.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	8,250.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/09/2018 11:51:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/08/2018 10:08:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/08/2018 10:34:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/08/2018 15:39:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/08/2018 16:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA .docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.472439

26/09/2018 15:41

515,637.41 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

26/09/2018 15:42

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

109,842 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

147,771.89 Dominican Pesos

Servem Servicios Empresariales, SRL

26,322.26 Dominican Pesos

Suministros Guipak, SRL

145,907 Dominican Pesos

Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

85,794.26 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
555,195.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51101712 - Tiocianoacetat(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL 95% 32 ONZAS

200

4,000.00

51101712 - Tiocianoacetat(...)

2.3.4.1.01

INSECTICIDAS EN SPRAY 32 ONZA

120

9,000.00

23171501 - Aerosoles anti(...)

2.3.9.9.01

PINE ESPUMA DE 19 ONZA

350

14,000.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

SUAPER # 32

150

12,000.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

150

12,000.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

KLEENEX PAÑUELOS FACIALES

150

8,250.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE MADERA EN SPRAY PLEDGE 17.7 ONZA

160

4,800.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

200

4,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

JABON DE MANO ESPUMA TORK 1000 ML TIPO S4

100

850

85,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 8 ONZAS

150

190

28,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

(GALON) DE DESGRASANTE

170

10,200.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DESIFECTANTE LYSOL 19 ONZA (AMBIENTADOR ) DIFERENTES FRAGANCIAS

320

16,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY PARA OFICINA 8 ONZA

150

12,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY PARA DISPENSADOR 6.2 ONZA

150

280

42,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

PASTA DE JABON DE CUABA

600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

PAQUETES DE JABON RAYADO (1 LIBRA)

400

28,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

BABY WIPER GRANDES

200

10,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

BABY WIPER PEQUEÑOS

180

9,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRISTAL EN SPRAY

120

4,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CUBETA DE LIMPIEZA 12 LITROS

150

2,250.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRAS DE BAÑO

100

2,000.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PLASTICOS PARA LIMPIAR (PARES)

300

12,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

(GALON) DE MICROGEL PARA MANOS

500

5,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

YARDAS DE LANILLA

300

7,500.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

1,950.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE LAVAR INODOROS

1,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ALMIDON EN SPRAY 20 ONZA (NIAGRA)

5,625.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE 100 ONZA

200

12,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE DESGRASANTE

200

2,000.00

47131902 - Absorbentes gr(...)

2.3.9.1.01

ABSORVENTE DE HUMEDAD GRANULADO

100

160

16,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

(GALON) DE DESINFECTANTE

400

100

40,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

(GALON) DE CLORO

400

100

40,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

(GALON) DE JABON LIQUIDO

420

100

42,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

(GALON) DE MULTIBRILLO PARA LAVADO VEHICULO

200

8,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PALITA DE RECOGER BASURA CON PALO

3,750.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA DE FREGAR

2,250.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE GUANTES DESECHABLES LATEX

185

7,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE DE LIMPIEZA EN POLVO (FAROLA) 21 ONZA

2,320.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

LIBRA DE DETERGENTE EN POLVO (PAQ. 1 LIBRA)

500

27,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.490237	Declaración de Proceso Desierto: MAPRE-DAF-CM-2018-0067	29/11/2019 11:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.472439	Informe final de la selección DO1.AWD.472439	26/09/2018 15:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.73439	La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2018-0067 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia	03/09/2018 11:51 (UTC -4 hours)	Detail