Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	145,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ONE-DAF-CM-2018-0023
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/08/2018 13:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/08/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/08/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CCC-18-0253

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

145,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.3.01	145,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2018 12:25:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

10/08/2018 14:27:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/08/2018 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/08/2018 10:07:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2018 08:34:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2018 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2018 11:21:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. CECOMSA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
2. COMPUDONSA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. OMEGA TECH.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
145,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado