Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	44,150.74 Dominican Pesos
Request Reference:	ADESS-UC-CD-2018-0233
Request Name:	Mantenimiento de correctivo Cmaioneta Ford Ranger , Ficha 16 Chasis 00472, Asignado Division Servicios Generales de ADESS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Mantenimiento de correctivo Cmaioneta Ford Ranger , Ficha 16 Chasis 00472, Asignado Division Servicios Generales de ADESS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/08/2018 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/08/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2018 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/08/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/08/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/08/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2575

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-157-2018 (%23304).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

44,150.74 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.2.7.1.04	2,564.75 DOP	Configurar
2.2.7.2.06	11,490.09 DOP	Configurar
2.3.5.3.01	26,432.00 DOP	Configurar
2.2.7.1.06	3,663.90 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/08/2018 15:55:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DAF-DSG-157-2018 (TRAMITE ).pdf	Other	Download
Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-157-2018 (#304).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
DAF-DSG-157-2018 (ESPECIFICACIONES ).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DAF-DSG-157-2018 (SOLICITUD DE COMPRA ).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Remozamiento y construcción de oficinas, mantenimiento de flotilla vehicular T-3

Subtotal
44,150.74

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72102201 - Instalación o (...)

2.2.7.1.06

Servicio de Mantenimiento Rutinario de 85,000 KM

1,416

1,416.00

72102201 - Instalación o (...)

2.2.7.1.06

Evapóradora limpieza

2,247.9

2,247.90

72102305 - Servicios de r(...)

2.2.7.1.04

Servicios de cambio de Filtro de aire acondicionado

1,592.24

72102305 - Servicios de r(...)

2.2.7.1.04

Filtro de aire acondicionado

972.51