Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,004 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2018-0273   Request Name: ADQUISICION DE TONERS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONERS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2018 15:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2018 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2018 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION TONERS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 90,004.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 90,004.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2018 15:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD TONERS.pdf Download SOLICITUD TONERS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.460236 08/08/2018 16:01 94,021.83 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 08/08/2018 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Omega Tech, SA 94,021.83 Pesos Dominicanos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,004.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE255A BLACK 11 UD 7,564 83,204.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF280A BLACK 1 UD 6,800 6,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.460236 Informe final de la selección DO1.AWD.460236 08/08/2018 16:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.68609 La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2018-0273 publicada por Superintendencia de Electricidad 08/08/2018 15:56 (UTC -4 hours) Detail