Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,500 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2018-0078   Request Name: Compra de agua embotellada para consumo de la Oficina Principal y Santanita   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de agua embotellada para consumo de la Oficina Principal y Santanita   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2018 15:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-169   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-169.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 47,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/08/2018 14:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2018 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Invitación y ficha tecnica para CDU 0078.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PPAF-169.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud ADM-88.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Botellones de agua 800 UD 50 40,000.00           2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardos de botelllitas de agua 60 UD 125 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.69176 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-UC-CD-2018-0078 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 10/08/2018 14:02 (UTC -4 hours) Detail