Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,080 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0363   Request Name: ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN BIENES INCAUTADOS, S/R 018-4444 Y 4556   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN BIENES INCAUTADOS, S/R 018-4444 Y 4556   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2018 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/08/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 363.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 97,080.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 80,400.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,600.00  DOP Configurar 2.3.6.3.05 3,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 280.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 1,400.00  DOP Configurar 2.3.5.2.01 2,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 7,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2018 10:18:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL. DE MATERIALES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. DE MATERIALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.6.9.5.01 PERFIL CUADRADO DE 4X20 12 UD 3,600 43,200.00         2 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.6.9.5.01 PERFIL CUADRADO DE 1 1/2X20 8 UD 900 7,200.00         3 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.6.9.5.01 PERFIL RECTANGULAR DE 3X2 20 UD 1,500 30,000.00         4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 LIBRAS DE VARILLAS PARA SOLDAR 3/32 20 LB 80 1,600.00           5 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALON DE PINTURA OXIDO ROJO 2 UD 1,800 3,600.00         6 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 3 4 UD 70 280.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PARA BASURA PAQ. 2 UD 700 1,400.00           8 10141609 - Sujetadores 2.3.5.2.01 SUJETADOR DE 2X27 ESLINGA 2 UD 1,000 2,000.00           9 46181803 - Protectores de(...)46181803 - Protectores de ojos 2.3.2.3.01 JUEGOS DE MASCARILLAS DESECHABLES 5/1 EQV. 100 20 UD 40 800.00           10 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.2.3.01 LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTE 100 UD 70 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...