Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,860 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2018-0082   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2018 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2018 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/08/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG153096619845OWVWD   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FERRETEROS 7-8.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 67,860.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 67,860.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2018 15:35:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FERRETEROS 7-8.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FERRETEROS 7-8.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PISA 2018 -         Subtotal 67,860.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 3U 12 UD 65 780.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 JUEGO DE CANDADO YALE 6/1 1 UD 4,900 4,900.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 TUBO DE LAMPARA 32W / TB 12 UD 75 900.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 PINTURA SEMI-GLOS BLANCA 1 UD 6,600 6,600.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS 1 1/2 PULGADA 50 UD 0.8 40.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS 2 PULGADA 50 UD 0.8 40.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 TARUGO COLOR VERDE 50 UD 2.5 125.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 TARUGO COLOR MAMEY 50 UD 2.5 125.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 TARUGO COLOR AZULES 50 UD 2.5 125.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 EXTENSIÓN PARA PINTAR 3M 1 UD 550 550.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 BROCHA DE TRES PULGADAS 2 UD 125 250.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 BROCHA DE DOS PULGADAS 2 UD 165 330.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTAR 1 UD 175 175.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 ROLLO DE MASKIMTAPE 6 UD 85 510.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 PERITAS PARA INODORO 6 UD 90 540.00         1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.06 CARRO DE CARGA DOS GOMAS 13 UD 3,990 51,870.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.68377 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2018-0082 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 07/08/2018 15:35 (UTC -4 hours) Detail