Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,805 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2018-0070   Request Name: Adquisición de Refrigerio para 40 Personas , participantes de la Reunión de Directores, Colaboradores, y Gerentes Departamentales de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Refrigerio para 40 Personas , participantes de la Reunión de Directores, Colaboradores, y Gerentes Departamentales de esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2018 15:04:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG153364788283RdRId   Certificado de Apropiación Presupuestaria: aproalm40pers.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 25,805.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 25,805.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2018 15:13:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aproalm40pers.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solocalm40pers.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solocalm40pers.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         BEBIDAS Y OTROS -         Subtotal 25,805.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua mineral 40 UD 15 600.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Almuerzo ( Arroz pilaf, Fajitas de lomo, Pechuga a la Plancha, Ensalada Verde) 40 PAQ 395 15,800.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Jugos Naturales 4 PAQ 500 2,000.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Hielo 3 PAQ 85 255.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Platos 40 PAQ 15 600.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Tenedores 40 PAQ 15 600.00         7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cuchillos 40 PAQ 15 600.00         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Vasos 40 PAQ 15 600.00         9 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Manteles Rectanulares 8 PAQ 200 1,600.00         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Bambalinas 8 PAQ 350 2,800.00         11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Neverita 1 PAQ 250 250.00         12 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Servilletas 1 PAQ 100 100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.68365 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2018-0070 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 07/08/2018 15:13 (UTC -4 hours) Detail