Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
270,825 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CM-2018-0009
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIC. PRINCIPAL Y REGIONALES DEL INDOCAFE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIC. PRINCIPAL Y REGIONALES DEL INDOCAFE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2018 12:05:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2018 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2018 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/08/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/08/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/08/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1531919893100VBNB9
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
270,825.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
111,825.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
10,500.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
16,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
132,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2018 11:14:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/08/2018 14:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/08/2018 15:12:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/08/2018 10:51:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/08/2018 11:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/08/2018 11:12:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/08/2018 11:14:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INDOCAFE-DAF-CM-2018-0009.pdf
Terms and Conditions
Download
INDOCAFE-DAF-CM-2018-0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
Download
img20180807_10363116.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
270,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SURTIDO
120
UD
65
7,800.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESCALINE
50
GAL
175
8,750.00
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
30
UD
45
1,350.00
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
10
UD
100
1,000.00
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
ATOMIZADOR
25
UD
65
1,625.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
150
GAL
100
15,000.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO
150
GAL
70
10,500.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JAVON LAVA PLATOS
50
GAL
125
6,250.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JAVON LAVA MANOS
50
GAL
125
6,250.00
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
20
GAL
90
1,800.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER #32
60
UD
150
9,000.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA C/PALO
60
UD
100
6,000.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
100
UD
20
2,000.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICRO FIBRA
100
UD
50
5,000.00
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR
5
UD
3,200
16,000.00
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1 (FALDO 10/1)
50
PAQ
850
42,500.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO GRANDE
600
UD
40
24,000.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO
300
UD
20
6,000.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
600
UD
100
60,000.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DETERGENTE/ SACO 30 LB
50
UD
800
40,000.00
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.69379
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CM-2018-0009 publicada por Instituto Dominicano del Café
13/08/2018 11:15
(UTC -4 hours)
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