Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	12,506,560 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SNS-CCC-PE15-2018-0014
Request Name:	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y EMISIÓN TICKET DE COMBUSTIBLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO, EMISIÓN DE TICKET DE COMBUSTIBLE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2018 16:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	07/08/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	10/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	10/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	10/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	10/08/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	13/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/08/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	20/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	22/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

Código de la integración

237101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Solicitud de Compra.pdf - Solicitud Compra o Contratación

Valor total del presupuesto

12,506,560.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.1.01	1,540,000.00 DOP	Configurar
	2.3.7.1.02	10,966,560.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/08/2018 14:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondo.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Adenda No.01.pdf		Download

Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lote I: Emisión de Tickets de Combustible

Subtotal
1,540,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

300

2,000

600,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

600

1,000

600,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

500

250,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

250

200

50,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

200

5,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

500

10,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

1,000

15,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Ticket de combustible

2,000

10,000.00

1.2

Lote II: Abastecimiento de Combustible

Subtotal
10,966,560.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Salvador B. Gautier, Santo Domingo

4,860

GAL

240

1,166,400.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital de Especialidades Médicas Dr. Félix María Goico, Santo Domingo

1,500

GAL

240

360,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital de la Mujer Dominicana, Santo Domingo

3,000

GAL

240

720,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Presidente Estrella Ureña, Santiago

3,540

GAL

240

849,600.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital General Gregorio Luperón, Puerto Plata

1,500

GAL

240

360,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dra. Armida García, La Vega

1,680

GAL

240

403,200.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. José A. Columna, Bonao

1,740

GAL

240

417,600.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Jaime Oliver Pino, San Pedro de Macorís

2,340

GAL

240

561,600.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Luis N. Beras Medina, Quisqueya

1,200

GAL

240

288,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Arístides Fiallo Cabral, La Romana

2,340

GAL

240

561,600.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Rafael J. Mañón, Santo Domingo

1,740

GAL

240

417,600.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, Higuey

900

GAL

240

216,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Jaime Sánchez, Barahona

1,500

GAL

240

360,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Federico Leopoldo Lavandier, Las Matas de Farfan

1,140

GAL

240

273,600.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Carlos A. Zafra, Puerto Plata

750

GAL

240

180,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Román Bautista Brache, Salcedo

1,500

GAL

240

360,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. Ramón Báez, Cotui

900

GAL

240

216,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Dr. José Fco. Peña Gómez, Mao

1,500

GAL

240

360,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Policlínica Dr. Máximo Pellerano, San Isidro

600

GAL

240

144,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Policlínica Zona B, Santo Domingo

300

GAL

240

72,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Federico, San Francisco

1,140

GAL

240

273,600.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Antonio Musa, San Pedro

3,000

GAL

240

720,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel Hospital Municipal de Castillo

3,000

GAL

240

720,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Sede Central PSS

2,424

GAL

240

581,760.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones Diésel para abastecer generador eléctrico Edificio 1

1,000

GAL

240

240,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

Galones de Diésel para abastecer generador eléctrico Edificio 2

600

GAL

240

144,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.70351	La lista de oferentes del proceso SNS-CCC-PE15-2018-0014 publicada por Servicio Nacional de Salud	17/08/2018 14:40 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.69073	Circular No. 01 proceso SNS-CCC-PE15-2018-0014	10/08/2018 10:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.487019	Publicación modificación	09/08/2018 10:41 (UTC -4 hours)	Detail