Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 508,442.1 Dominican Pesos   Request Reference: AMET-DAF-CM-2018-0026   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2018 12:08:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/08/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/08/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/08/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/08/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVISION MATERIALES GASTABLES.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 508,442.10 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.1.01 418,480.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 32,330.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 57,632.10  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2018 17:07:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 08/08/2018 11:40:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 09/08/2018 14:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/08/2018 11:14:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 10/08/2018 11:36:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES GASTABLES.jpg Solicitud Compra o Contratación Download PREVISION MATERIALES GASTABLES.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES GASTABLES.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 508,442.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 CAJAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11, 10/1 150 UD 1,600 240,000.00           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 CAJAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13, 10/1. 40 UD 2,400 96,000.00           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 11X17. 40 UD 410 16,400.00           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11, 100/1 60 UD 340 20,400.00           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 CAJAS DE PAPEL PLOTTER. 8 UD 3,960 31,680.00           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 CAJAS DE SOBRES DE PAGO 500/1 20 UD 700 14,000.00           1 55121506 - Etiquetas de p(...)55121506 - Etiquetas de precio 2.3.3.3.01 LIBROS RECORS 500 PAGINAS 50 UD 380 19,000.00           1 55121506 - Etiquetas de p(...)55121506 - Etiquetas de precio 2.3.3.3.01 LIBROS RECORS 300 PAGINAS 43 UD 310 13,330.00           1 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS NO.1 30 MM DE 10/1 69 UD 130.9 9,032.10           1 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 10/1. 50 UD 632 31,600.00           1 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 50 UD 340 17,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.70179 La lista de oferentes del proceso AMET-DAF-CM-2018-0026 publicada por Autoridad Metropolitana de Transporte 15/08/2018 17:07 (UTC -4 hours) Detail