Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
370,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2018-0040
Request Name:
ADQUISICIÓN DE VALIJAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECAUDACIONES DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2B Y TELEFERICO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE VALIJAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECAUDACIONES DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2B Y TELEFERICO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/08/2018 10:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/08/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.2.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 0032.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
370,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
370,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2018 10:39:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/08/2018 23:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0032.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
OPRET-DAF-CM-2018-0040.pdf
Terms and Conditions
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
370,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103001 - Almohadillas o
(...)
44103001 - Almohadillas o filtros limpiadores de fusores
2.3.9.2.01
VALIJAS DE 9”X12”
100
UD
3,700
370,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.69070
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2018-0040 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
10/08/2018 10:39
(UTC -4 hours)
Detail